一、部门预算收支增减变化情况说明
(一)收支总体情况。
按照综合预算的原则,东莞科学馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计2186.74万元,较上年增加19.77万元,增长0.91%,主要原因是增加科普中国落地应用e站建设项目、展教人员经费标准提高、流动科学馆巡展等活动规模及受众面扩大、住房公积金标准提高。
(二)财政拨款情况。
东莞科学馆2018年度财政拨款收支预算总计2186.74万元,较上年增加19.77万元,增长0.91%,主要原因是增加科普中国落地应用e站建设项目、展教人员经费标准提高、流动科学馆巡展等活动规模及受众面扩大、住房公积金标准提高。具体情况如下:
1.财政拨款收入预算总计2186.74万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算2186.74万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计2186.74万元。分功能科目看:
科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出47.70万元,较上年减少4.30万元,下降8%,主要原因是租户节约水电开支。
科学技术(类)科学技术管理事务(款)科普活动(项)支出10.00万元,较上年增加10.00万元,主要原因是增加科普中国落地应用e站建设项目。
科学技术(类)科学技术管理事务(款)科技馆站(项)支出1923.84万元,较上年增加16.80万元,增长0.9%,主要原因是展教人员经费标准提高、流动科学馆巡展等活动规模及受众面扩大。
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出43.68万元,较上年增加2.80万元,增长7%,主要原因是住房公积金标准提高。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。